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海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算

2021-09-10 21:09:10
編輯:李依凡 來源:海南廣播電視總枱 點擊量: 0

海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算

目  錄

第一部分  海南廣播電視總枱(本級)部門概況 

一、部門職責

二、機構設置 

第二部分  海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算公開表 

一、收入支出決算公開表 

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

第三部分  海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

二、收入決算情況説明

三、支出決算情況説明

四、財政撥款收入支出決算情況説明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況説明

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

十二、預算績效情況説明

十三、其他重要事項情況説明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  海南廣播電視總枱(本級)部門概況

一、 部門(單位)職責

海南廣播電視總枱是海南省政府直屬正廳級事業單位,在新聞輿論導向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導;切實承擔媒體使命,以加強傳播能力建設為核心,進一步強化新聞立台理念,全面深化改革,實現了自身的跨越式發展。主要工作任務和職責範圍如下:

(1)貫徹執行黨和國家以及省委、省政府有關廣播電視工作的方針、政策、法律法規規章。

(2)依據省委、省政府的中心工作,組織好廣播、電視新聞宣傳和節目創作。

(3)按照新聞工作的有關規定,進行社會新聞、輿論監督。

(4)幹部管理按照省委關於幹部管理權限的有關規定辦理。

(5)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構設置

納入海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算編制範圍的獨立核算機構有:海南廣播電視總枱本級(含廣播本級和電視本級)、海南衞視(綜合頻道)、經濟生活頻道、新聞頻道、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞廣播、旅遊廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播。

第二部分  海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分  海南廣播電視總枱(本級)2020年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明    

2020年度收、支總計51,150.57萬元,與2019年度相比,收入、支出總計各增加631.17萬元,增長1.25%。主要原因是非同級財政撥款收入增加。使用非財政撥款結餘7,566.56萬元,較2019年度決算數增加4,201.03萬元,主要原因是用事業基金彌補收支差額增加。年初結轉結餘1,064.16萬元,主要是結轉的省級宣傳文化事業發展專項資金和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,較2019年度決算數減少4,232.06萬元,下降79.91%,主要原因是2019年初的結轉結餘含2018年尚未支付的旅遊衞視第二筆股權回購款5,000.00萬元。結餘分配0萬元,較2019年度決算數減少2,616.74萬元,下降100%,主要原因是2019年事業收支結餘較多,轉入事業基金。年末結轉結餘4,356.12萬元,主要是是海南旅遊形象宣傳推廣結轉3,497.60萬元,《自貿港新政解讀》推介結轉400.00萬元及《張雲逸》紀錄片等項目未完成,項目資金結轉下年度使用,較2019年度決算數增加3,291.96萬元,增長309.35%,主要原因是根據項目執行進度,未支付的海南旅遊形象宣傳推廣3,497.60萬元及《自貿港新政解讀》推介400.00萬元等。

二、收入決算情況説明    

本年收入合計42,519.85萬元,其中:財政撥款收入21,693.88萬元,佔51.02%;上級補助收入0 萬元,佔0%;事業收入12,372.97萬元,佔29.10%;經營收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入8,453.00萬元,佔19.88%。

三、支出決算情況説明

本年支出合計46,794.45萬元,其中:基本支出31,441.04萬元,佔67.19%;項目支出15,351.40萬元,佔32.81%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出2.01萬元,佔0.004%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2020年度財政撥款收入、支出總計22,187.27萬元。與2019年度相比,財政撥款收入、支出總計各減少7,825.83萬元,下降26.07%。主要原因:一是年初結轉結餘較2019年減少,二是2020年省級宣傳文化事業發展專項資金和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金較上年減少。

財政撥款年初結轉結餘493.39萬元,主要是省級宣傳文化事業發展專項資金和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,較2019年度決算數減少4,759.05萬元,下降90.61%,主要原因是2019年初結轉結餘含旅遊衞視第二筆回購款5,000.00萬元。

財政撥款年末結轉結餘77.12萬元,主要是結轉中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金,較2019年度年末決算數減少416.27萬元,下降84.37%,主要原因是2020年財政項目都嚴格按計劃執行,及時支付進度款,當年結轉結餘較少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出22,110.15萬元,佔本年支出合計的47.25%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少7,409.56萬元,下降25.10%,主要原因:一是少了2019年初結轉的旅遊衞視第二筆回購款5,000.00萬元,二是省級宣傳文化事業發展專項資金和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出22,110.15萬元,主要用於以下方面:文化旅遊體育與傳媒(類)支出20,155.06萬元,佔91.16%;社會保障和就業(類)支出1,218.55萬元,佔5.51%;衞生健康(類)支出399.45萬元,佔1.81%;住房保障(類)支出337.09萬元,佔1.52%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19,878.60萬元,支出決算為22,110.15萬元,完成年初預算的111.23%。其中:

1. 文化旅遊體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項)。

年初預算為5,044.30萬元,支出決算為4,515.20萬元,完成年初預算的89.51%。決算數小於預算數的主要原因:本年非税收入上繳及支出較預算數減少500.00萬元。

2.文化旅遊體育與傳媒(類)廣播電視(款)電視(項)。

年初預算為12,921.33萬元,支出決算為13,029.90萬元,完成年初預算的100.84%。決算數與預算數基本一致。

3.文化旅遊體育與傳媒(類)其他文化旅遊體育與傳媒(款)宣傳文化發展專項支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為366.68萬元。決算數大於預算數的主要原因:2020年年中下達省級宣傳文化事業發展專項資金。

4.文化旅遊體育與傳媒(類)其他文化旅遊體育與傳媒(款)其他文化旅遊體育與傳媒支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為2,243.28萬元。決算數大於預算數的主要原因:2020年年中下達省級文化事業發展專項資金和中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金。

5.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)事業單位離退休(項)。

年初預算為38.44萬元,支出決算為38.44萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

6.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為751.90萬元,支出決算為751.90萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

年初預算為377.00萬元,支出決算為377.00萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

8.社會保障和就業(類)撫卹(款)死亡撫卹(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為42.13萬元。決算數大於預算數的主要原因:根據當年死亡情況追加的經費。

9.社會保障和就業(類)撫卹(款)其他優撫支出(項)。

年初預算為9.08萬元,支出決算為9.08萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

10.衞生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算為399.45萬元,支出決算為399.45萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。

年初預算為337.09萬元,支出決算為337.09萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2020年度財政撥款基本支出10,773.65萬元,其中:人員經費10,097.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、離休費、撫卹金、生活補助、住房公積金等。公用經費676.45萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、委託業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度一致。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況説明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度一致。

(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,佔0%;公務接待費支出決算0萬元,佔0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算數與預算數一致。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量41輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

公務用車購置及運行費支出決算數與預算數一致。

3.公務接待費支出0萬元,其中:

國內接待費支出0萬元,國內公務接待0批次,接待0人次。

國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外公務接待0批次,接待0人次。

公務接待費支出決算數與預算數一致。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,佔0%;公務接待費支出決算0萬元,佔0%。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,佔0%;公務接待費支出決算0萬元,佔0%。

十二、預算績效情況説明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目5個,共涉及資金8,647萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“設備(裝備)購置與運行維護”等5個項目開展了部門評價,涉及資金8,647萬元。從評價情況來看,項目投入、產出方面和效果方面均表現優秀;項目過程環節中預算管理和資產管理表現較好,項目執行進度都達到100%。

開展整體支出績效評價,涉及資金22,110.15萬元。從評價情況來看,總體支出績效總得分93.4分,在項目投入、產出方面和效果方面均表現優秀,項目過程環節中預算管理和資產管理表現較好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省本級部門決算中反映設備(裝備)購置與運行維護(電視)等5個項目績效自評結果。

設備(裝備)購置與運行維護(電視)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為91分。全年預算數為871.89萬元,執行數為871.89萬元,完成預算的100%。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

設備(裝備)購置與運行維護(廣播)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為93分。全年預算數為470.72萬元,執行數為470.72萬元,完成預算的100%。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

《追尋.不忘初心 牢記使命》項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為900萬元,執行數為900萬元,完成預算的100%。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

少兒頻道項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為96分。全年預算數為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

海南衞視覆蓋落地項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為6000.00萬元,執行數為6000.00萬元,完成預算的100%。發現的主要問題及原因:無。下一步改進措施:無。

十三、其他重要事項情況説明。

(一)機關運行經費支出情況。

2020年度海南廣播電視總枱(本級)機關運行經費0萬元,事業單位沒有機關運行經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2020年度海南廣播電視總枱(本級)政府採購支出總額31.90萬元,其中:政府採購貨物支出31.90萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

(三)國有資產佔用情況。

截至2020年12月31日,本部門佔用房屋面積9,483.04平方米,其中:辦公用房1,241.4平方米,業務用房8,241.64平方米,其他(不含構築物)0平方米。

本部門共有車輛44輛,其中:從車輛種類説明:轎車26輛、越野車13輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型2輛,其他車型主要是特種專業技術用車;從車輛使用情況説明:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車2輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、離退休幹部用車0輛、其他用車22輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備59台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。

年末在建工程21,921.82萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結餘:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結餘彌補收支差額的金額。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出:為保障機關事業單位正常運轉,保障部門的項目需要所發生的支出。

十五、科學技術支出:指為科技事業發展目標所發生的項目支出。

十六、文化體育與傳媒支出:指用於單位正常運轉的基本支出以及為完成特定事業發展目標而發生的專項業務工作支出。

十七、社會保障和就業支出:指用於單位離退休人員支出、繳納事業人員社會保障金和離退休管理機構的基本支出。

十八、衞生健康支出:指按照國家政策規定繳納的職工醫療保險支出。

十九、住房保障支出:指按照國家規定向職工發放的住房公積金基本支出。

海南省廣播電視總枱(本級)2020年決算公開表格.xls

設備購置運行維護(廣播)項目自評.pdf

少兒頻道項目自評.pdf海南衞視落地覆蓋項目自評.pdf

海南衞視落地覆蓋項目自評.pdf

設備購置運行維護(電視)項目自評.pdf

《追尋》項目自評.pdf

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